县人大财政经济委员会主任委员  肖高喜

县人大常委会：

根据《监督法》、《预算法》和《县人大常委会财政预算审查监督暂行办法》等有关规定，按照常委会 2019年工作要点安排和常委会主任会议决定要求，10月16日，县人大财经委员会对我县 2018年财政决算草案进行了初步审查。现将审查结果报告如下：

一、2018年县本级财政决算情况

（一）地方公共财政收支及平衡情况

收入及资金来源总额401072万元，比预算382507万元增长18565万元，完成预算104.85%。其中：全县地方财政收入完成51707万元，比预算48300万元增加3407万元，完成预算107.05%；省财政补助收入297123万元，比预算282815万元增加14308万元，完成预算105.06%；政府债券转贷收入44099万元，比预算42249万元增加1850万元，完成预算104.38%；上年结余468万元；调入资金2716万元，比预算3716万元减少1000万元，完成预算73.09%；调入预算稳定调节基金4959万元，完成预算100%。

支出及资金运用总额388811万元，比预算382507万元增加6304万元，完成预算101.64%。其中本级支出250543万元，比预算246712万元增加3831万元，完成预算101.55%；省专款支出114360万元，比预算115000万元减少640万元，完成预算99.44%；上解支出9809万元，比预算10275万元减少466万元，完成预算95.46%；地方政府债券转贷还本支出10520万元，完成预算100%；安排预算稳定调节基金3579万元，比预算增加3579万元。

平衡情况：2018年地方公共财政收入来源总额401072万元，支出运用总额388811万元，收支相抵，年终滚存结余12261万元，结余率3.06%。

（二）政府性基金收支及平衡情况

2018年政府性基金收入来源总额41453万元，比预算42556万元减少1103万元，完成预算97.41%；支出运用总额41453万元，比预算42556万元减少1103万元，完成预算97.41%。收支相抵，年终滚存结余为0，实现了平衡。

（三）社会保险基金收支及平衡情况

2018年社会保险基金收入来源137152万元，比预算121343万元增加15809万元，完成预算113.03%。其中：上年结余收入40454万元，当年收入80889万元。支出运用总额92169万元，比预算81821万元增加10348万元，完成预算112.65%。收支相抵，年末滚存结余44983万元，比预算41386万元增加3597万元，完成预算108.69%。社会保险基金收支保持略有结余。

二、审查结论意见

财经委员会认为，2018年我县预算执行工作，较好地实现了预算目标任务，为推动竹溪高质量发展、实现竹溪整体脱贫摘帽、决胜全面建成小康、建设社会主义现代化竹溪提供了有力保障，成效显著。从总体情况看，财政决算与预算要求基本一致，决算结果较好体现了《预算法》原则要求，符合发展实际。决算草案符合批准条件。

经过审查，财经委员会建议本次会议决定批准2018年度财政决算，同意2018年地方财政公共预算收支有关数据变化的处理意见，同意县政府提出的对地方公共预算收支决算结余12261万元资金的使用安排方案。

    以上报告，请予审议。