——2023年8月21日在竹溪县第十九届人大常委会第十次会议上

县人大常委会调查组

县人大常委会：

7月下旬，县人大常委会调查组对全县上半年国民经济和社会发展计划执行情况、财政预算执行情况(以下简称“计划预算执行情况”)进行了调查。现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）国民经济和社会发展计划执行情况

上半年，全县完成地区生产总值54.5亿元，占县二次会议确定的目标计划130亿元的42%，同比增长8.2%；规上工业增加值完成5.26亿元，占二次会议计划9.6亿元的55%，同比增长30.4%;固定资产投资完成45.03亿元，占二次会议计划131亿元的34%，同比增长5.5%；社会消费品零售总额完成33.05亿元，占二次会议计划86.5亿元的38%，同比增长7.3%;城镇常住居民人均可支配收入完成11864元，占二次会议计划33283元的33%，同比增长5.4%；农村常住居民人均可支配收入完成7218元，占二次会议计划13707元的48%，同比增长7.6%；万元生产总值综合能耗、二氧化碳排放、主要污染物排放等约束指标控制在省市定目标内。

（二）上半年财政预算收支执行情况

1.地方公共财政预算收支执行情况

上半年，全县地方一般公共预算收入完成36363万元，比上年同期33939万元增加2424万元，同比增长7.1%，完成二次会议计划目标63732万元的57.1%，超进度7.1个百分点。其中：税收收入完成25700万元，比上年同期22660万元增加3040万元，同比增长13.4%；非税收入完成10663万元，比上年同期11279万元减收616万元，同比下降5.5%。税收占比为70.7%。

上半年，全县一般公共预算总支出完成185058万元，占二次会议预算数351207万元的52%，比上年同期144013万元增加41045万元，增长28.5%。转移性支出40665万元，占二次会议预算数47873万元的84.9%。

2.政府性基金预算收支执行情况

上半年，县本级政府性基金总收入3988万元，占二次会议预算数57110万元的7%，同比减少76.44%。县本级政府性基金累计支出10930万元，占二次会议预算数57110万元的19.1%。

3.社保基金预算收支执行情况

上半年，全县社保基金总收入77081万元，占二次会议预算数147890万元的52.1%。全县社保基金总支出79111万元，占二次会议预算数156748万元的50.5%。社保基金当期收支结余-2030万元，累计结余74751万元。

4.国有资本经营收支执行情况

上半年，国有资本经营收入实现17742万元，占二次会议预算收入56000万元的31.7%。国有资本经营支出17675万元，占二次会议预算支出的31.6%。

5.全县政府性债务情况

截止2023年6月底，全县政府债务总额为876412.78万元，其中：直接债务411935.54万元，隐形债务464477.24万元。2023年，我县隐性债务化债任务为95100万元，其中纳入财政年度预算29915万元，截至6月底，实际化解-2059.04万元。上半年，争取到位债券资金29033万元，新增债券16000万元，再融资债券13033万元。

二、存在的主要问题

（一）经济指标进度滞后

调查发现，上半年，主要经济指标完成情况与二次会议确定的目标相比，除规上工业增加值和地方一般公共预算收入实现了“双过半”外，其他经济指标均未实现“双过半”且部分指标掉时间进度较多。其中：地区生产总值掉时间进度8个百分点；固定资产投资掉时间进度16个百分点；社会消费品零售总额掉时间进度12个百分点;城镇常住居民人均可支配收入掉时间进度17个百分点；政府性基金预算收入仅完成二次会议计划的7%，掉时间进度43个百分点，支出仅完成二次会议计划的19.1%，掉时间进度30.9个百分点；国有资本经营收支均掉时间进度18个百分点以上。

（二）投资拉动效果不好

一是项目推进不够平衡。截至6月底，全县181个重点实施项目中，63个项目尚未开工（政府投资项目43个，民间投资项目20个）。已开工复工项目118个，开工复工率65%（其中政府投资项目66个，开复工率60%，民间投资项目52个，开复工率73%）。有21个项目已完工（包括政府投资项目12个，分别是：新建油茶基地及低效林改造、大巴山区生物多样性保护与水生态综合治理项目、县城无障碍设施建设项目、兵营镇福利院滑坡治理工程、泉溪成佳河小学滑坡治理工程、小型水库除险加固项目、农村公路提档升级工程、中医院康复中心室内装修及配套机电工程建设项目、悬鼓洲-守金店二回220kV线路工程、中峰镇小南沟水美乡村项目、兵营镇赵家河村美丽乡村建设项目、桃源乡老集镇改造项目；民间投资项目9个，分别是：县乡村三级物流整合项目、中国移动竹溪分公司5G网络建设项目、中国电信竹溪分公司5G网络建设项目、白沙河水电站大坝坝顶拆除重建工程、马应龙中药材产业链项目、三绿茶叶综合开发项目、贡米产业深加工项目、双竹公司三产融合高效农业示范基地建设、汇湾镇茶旅融合旅游观光示范园建设项目）。有41个项目完成了60%以上工程量，有16个项目完成工程量不到20%，还有40个项目工程进度在20%-60%。二是规上企业出多入少。上半年，市统计局核定我县新进规企业仅有2家，而退库处理多达16家。三是项目支撑后续乏力。重大项目储备不够，亿元以上项目个数偏少；入库企业受市场影响较大，发展普遍弱于预期；开工项目保障不足，因资金等问题，致使推进不顺。调查发现，县二中宿舍楼、失能半失能特困人员供养服务设施、老年养护中心项目等政府预算内投资项目也因资金序时调度问题影响项目顺利推进。

（三）招商引资落地困难

上半年，在10支专业招商分队、20支机动招商分队和全县上下的共同努力下，共完成新签约项目69个，新注册落地项目37个，占比 53.6 %；新开工项目28个，占比40.6 %。实际落地项目也存在产业结构不合理、用地需求与规划不符、不确定因素过多、建设推动缓慢、资金到位率低、投产难度较大、全程服务不够等一系列困难。

（四）财政收支矛盾突出

与上年同期相比，税收比重提高较多，但从税收来源分析，结构仍然不优。据调查，一方面，重点税源不足，一次性收入占比较大，存在极大的不稳定性和不确定性；招商引资企业增加的税收对地方可用财力贡献很小；随着环保督查从严、年初预计的化工产业税收收入将减少15000万元，年初预计的国有公司上缴契税收入随着审计问题整改将短收8000万元，到目前尚未找到其他收入弥补。另一方面，受新的财政政策影响，财政库款可支配额度有限，重点项目建设、债券还本付息、教育事业、社会保障、医疗卫生等各项刚性支出压力巨大。

（五）财政保障风险加大

一是财政暂付款难以消化。按照年度消化暂付款计划，目前暂无财力安排消化存量暂付款，且仍存在不断增加趋势，上半年仅政府性基金超支，就增加财政暂付款6942万元。二是偿债压力巨大。据测算，2023年应偿还到期债务本息62076.22万元，其中利息13143.22万元。债务率为206%。三是资金调度保障不力。一方面，省财政加强了库款管理，对以前年度超资金统一纳入结算；另一方面，对当年补助的项目及政府债券等相关资金必须按序时进度安排，由此导致上半年财政资金调度保障严重不足。

三、建议意见

（一）全力完成全年目标任务。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，一要保持战略定力、坚定信心决心，咬定工作目标，细化工作举措，全力以赴稳经济、抓项目、促发展，推动经济发展稳中有进、持续向好。二要坚持问题导向，补齐短板弱项，聚焦重点精准发力，紧盯经济指标运行情况，抓好重点任务攻坚，尽最大努力、挖最大潜力、争最好结果。三要坚持实体经济方向、抢抓新能源产业风口，完善产业体系，积极扩大投资，促进城乡区域协调发展，确保圆满完成县十九届人大二次会议确定的全县2023年计划预算各项目标任务。

（二）全力推进重点项目建设。认真落实项目建设“六个一”工作机制，强化决策执行，加强协调服务，采取有力措施，及时解决项目实施中的困难和问题，确保重点项目建设顺利推进。一是加快开工项目入库。行业主管部门加快推进项目落地建设，对计划年内新开工建设项目要倒排时间，督促项目尽快开工入库纳统。二是持续抓好在库项目推进工作。及时梳理并解决制约在库进展缓慢的、推进不及预期的项目，做好服务工作，不断加快进度。三是谋划项目不放松。着力形成“谋划一批、成熟一批、建设一批”的良性发展格局，推动固定资产投资稳增长。

（三）全力提升招商引资质效。一是招商氛围要再浓厚，重点解决“招商重视不够”的问题。要加密调度频次，持续推动招商工作提质提速；要突出关键少数，县级领导要以上率下，作出表率；要搭建好园区平台载体，发挥好招商中心专业招商的作用，提升精准性，把准方向性，紧盯发达地区，推动招商工作再上新台阶。二是招商机制要再完善，重点解决“招商体制不活”的问题。科学组建专业化驻点招商队伍，增强驻点招商实效。要以商招商，发挥商协会“双招双引”作用，谋划一批与我县产业关联度高、支撑作用强、发展后劲足的补链、延链、强链项目。三是招商环境要再优化，重点解决“招商环境不优”的问题。要加强要素保障，加快推进园区可用地块征收征迁及闲置低效用地清理收储，优先保障重大项目用地需求；要加强政策支持，敢于突破，坚持抓龙头、铸链条、建集群，举全县之力积极引进一批大项目好项目；要提高优化营商环境认识，从思想根源上解决服务企业不够的问题，确保招得来、稳得住、能发展。四是招商考核要再精准，重点解决“招商成效不显”的问题。要改进方式方法，改革考核机制，合理确定单位目标计划任务，做到“抓大不放小”；要强化结果运用，提升招商成效，以实实在在的工作成效招引一批大项目、落地一批好项目，为全县经济社会高质量发展奠定基础。

（四）全力解决财政运行难题。一是加强税源分析，抓住收入增长点，多渠道、多途径培育常规税源，保证可持续发展。加大产业扶持力度，培植和挖掘新型税源，巩固传统主体税源。全力支持县域重点项目建设，大力支持发展绿色新能源，使新能源项目的建设成为我县财政增收新的税源增长点。推进城乡建设用地增减挂钩项目实施，保障全县重点支出资金需求，有效缓解县级财政保障压力。二是加快预算支出进度，严格按照年初批复预算组织预算执行，突出“三保”支出重点，大力压缩一般性支出，按先人员、后公用、再专项的要求，切实减轻年底资金调度压力。三是加快政府债券资金调度，通过资金调度倒逼项目推进，有效提升经济发展速度。

（五）全力防范化解运行风险。一是切实提高财政收入质量。要正确分析研判经济形势，合理制定目标计划，在保证目标计划顺利实现的同时，有效提高县级可用财力，增强财政分配和调控能力，积极化解历史包袱，保确县域经济可持续发展。二是科学调度资金。按照财政一体化管理要求，最大限度盘活财政存量资金，用好财政增量资金，适度控制政府性投资项目，加快中央预算内资金项目实施进度和资金调度，严格控制预算项目之外的资金调度和财政借款，坚决控制新增财政暂付款。三是切实加强政府债务管控。严格控制债务限额，新增政府债务严格控制在限额之内，坚决遏制隐性债务增量，确保政府债务总额不超“天花板”。实时掌握偿债需求，将到期政府债券本息列入预算管理，落实偿债资金来源，对标化债计划，确保按期按质完成化债任务。