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2014年度部门决算和2015年度部门预算
作者:   ‖  发布时间:2016年7月20日  ‖  查看119次  ‖  

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竹溪县人大常委会办公室2014年度部门决算和2015年部门预算公开说明

根据县财政局《关于做好行政事业单位部门预决算公开补充通知》精神和要求,现将我单位2014年度部门决算和2015年度部门预算情况进行公示,并对相关情况进行说明。

第一部分:

一、部门概况:

(一)基本情况:2015年1月份本单位实有人数51人。其中:在职33人,退休16人,遗补1人 ,临时工1人。实有小汽车9台,办公用房面积961m2主要办公设备有:空调24台,计算机32台,打印机7台,现有办公电话23部,会议室扩音设备一套,办公桌椅、档案柜等。

(二)工作职能:县人大常委会办公室是县人大常委会办事机构,担负综合、协调、参谋、服务的职能,主要职责是:1、承担代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作;负责常委会组成人员视察的有关工作。2、受主任会议委托,拟定除法规以外的其它有关议案草案。3、承担常委会人事任免的具体工作;负责县人大机关从事管理,负责县人大机关离退休干部的管理和服务工作。4、承担县人大机关的行政事务和后勤保障工作,负责机关的保卫、档案、保密、文印工作;承担县人大常委会同市人大常委会及乡镇人大工作机构联系的有关工作,办理群众来信,接待群众来访,组织人大系统的干部培训。5、负责对选举工作的组织指导,了解选举工作进展情况,总结交流选举工作经验,保持同人民代表的联系。6、负责信息反馈工作;负责调查宪法、法律、法规和本级人大及其常委会的决议、决定实施情况及常委会成员提出建议办理情况,及时向常委会和主作会议报告。7、负责组织协调专门委员会开展工作。8、承办上级交办的其他工作

  二、部门年度(或中长期)工作重点

2015年,县人大常委会工作的总体要求是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕全县工作中心,坚持以人为本,高度关注民生,认真履行宪法和法律赋予的职责,与时俱进推动人大工作,为促进“十堰绿色崛起示范县”和法治竹溪建设作出新贡献。

第二部分  2015年度部门预算说明及“三公经费”预算说明

一、2015年度部门预算说明

(一)预算总收入情况:

本年预算总收入:5,372,305元。(其中:财政预算拨款3,341,700元,单位自筹资金预算909,095元,上年结余1,121,510元。)

(二)预算总支出情况:

本年预算总支出:5,372,305元。(其中:工资福利预算支出: 3,130,704元商品和服务预算支出765,797元;对个人和家庭补助预算支出821,604元;项目经费预算支出654,200元。)

基本支出:4,718,105元。

1、工资福利支出:3,130,704元。

(1)在职人员工资及津补贴:预算支出2,925,379元。(其中:基本工资为1,668,014元;艰边津贴65,880元;规范后津补贴:842,532元;奖励性津贴补贴:348,953元。)

(2)社会保障(医疗保险)财政拨款预计支出:67,600元。

(3)临时人员工资及改革性津贴支出137,725元。

2、对个人和家庭补助支出:821,604元。

①退休人员经费:退休15人,全年全额退休费639,408元。

遗补人员经费:遗补1人,全年生活补助5,436元。

住房补贴:按在册人员全年工资的12%计提,预计支出174,600元。

独生子女费:2,160元。

3、商品和服务及其他资本性预算支出:765,797元。

1、办公费:预计支出22,644元,

①日常办公用品费:按260元/人/年,预计支出8,840元。

②报刊杂志费:按县级干部3报1刊人年均1022元;其他人员年均定额206元,预计支出13,804元。

2、日常印刷费及维护费:人均定额200元,预计支出6,800元。

3、邮电费:预计支出22,860元。

①一般邮政费:包括单位邮寄文件、书籍、杂志或托运日常邮政费,人均定额30元,预计支出1,020元。

②办公用电话费:全年预计支出21,840元。县级领导每人一部电话,人年均电话费1,200元,其他人员每4人一部电话人年均360元。

4、水费:考虑用水量、水价两项因素,本着节约原则,每人全年用水24吨,每吨水按2.4元计算(含污水处理费)。人年均58元,预计支出1,972元。

5、电费:考虑日光灯、空调、办公设备、电炉子等配备数量、功率、使用时间、电价等因素,全年预计支出30,858元。

6、交通费:全年预计278,082元。

①汽车燃料费:9台车全年预计支出181,125元。

②汽车维修费:按车年均6250元计算9台车预计支出56,250元。

③过路过桥费:按1600元/年/台车计算预计支出14,400元。

④小车行车补助:按1500元/年/台车计算预计支出13,500元。

小车其他费用:按1423元/年/台车计算预计支出12,807元。

车辆燃料费、车辆维修费已列入政府采购,实行国库集中支付。

7、差旅费:预计294,424元。县级人员差旅费按21,548元/人/年,人大工作人员差旅费按6476元/人/年。( 根据溪政办发[2014]79号文件综合测算。

 8、培训费:按单位在职职工财政预算核定工资额1.5%的比例计算,预计培训费支出21,824元。

9、福利费:按单位在职职工财政预算核定工资额2.5%的比例计算,预计支出36,373元。

10、公务接待费:按单位办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、一般会议费之和2%的核定,预计核定招待费35,000元。

11、办公用房一般维修费:按人年均60元,预计支出2,040元。

12、一般办公设备购置(不含专用设备购置):按人年均80元,预计支出2,720元。

13、其他商品和服务(绿化费、垃圾清运费等)支出按人均300元计算:预计支出10,200元。

(二)项目经费支出:654,200元。

1、人大业务费:预计支出10万元。

2、环保世纪行活动经费:3万元

3、会议费:预计支出3万元。

4、代表工作:预算支出17.42万元。(组织县乡人大代表在各乡镇或县直有关单位进行视察、考察、座谈而发生的费用支出)

 5、专业委员会工作经费:7个专业委员会,预计支出7万元。

6、县级领导专项工作经费:25万元。

二、2015年“三公”经费预算说明   

2015年财政拨款安排“三公”经费预313082元。

其中:

1、因公出国(境)费0万元;   

2、公务接待费35000元,依照相关规定用于上级部门来我调研、考察及内工作调研、工作联系等公务接待;   

3、公务用车运行维护费278,082元。

①汽车燃料费:9台车全年预计支出181,125元。

②汽车维修费:按车年均6250元计算9台车预计支出56,250元。

③过路过桥费:按1600元/年/台车计算预计支出14,400元。

④小车行车补助:按1500元/年/台车计算预计支出13,500元。

小车其他费用:按1423元/年/台车计算预计支出12,807元。

附:1县人大办2014年收入支出决算总表

  2县人大办2015年部门预算公开表

    3县人大办2015年三公经费预算表

                 
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主管单位:竹溪县人大常委会办公室

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